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2022年广州出具汇算清缴报告需要的材料?

作者:广州华海财税网编部 | 发布时间:2022-03-21|点击数:

2022年的汇算清缴是企业上一年度2021年的企业所得税的清缴,企业所得税一般在本年度都是预缴,在中国税法规定在次年5月30日前,将上一年度企业所得税算清,多退少补,一般是少交要补交,多交在下一年度抵顶,在汇算清缴就是将上一年度的账务审视梳理,该调整的调整,重新算一下应缴所得税,减去已交的补交,这就是年度所得税汇算清缴报告。出具汇算清缴报告需要找会计师事务所、税务师事务所出具。

2022年出具汇算清缴报告需要的材料?(图1)

那么出具年度企业所得税汇算清缴报告需要提交什么材料呢?下面华海财税网编为您详细关于出具汇算清缴报告需要准备的材料,欢迎收藏。

1、用友或金蝶的财务软件 ,需要导出的会计凭证和科目余额表(1-12月);不是财务软件记账的请提供1-12月记账凭证和总账明细账;                                    

2、21年12月资产负债率和利润表;

3、所有股东身份证复印件和法人的身份证复印件

4、2021年第四季度企业所得税申报表和增值税申报表(一般纳税人有收入的需要1-12月增值税申报表,0报的12月即可;地税及附加和个税如有缴税也要提供)

5、广东税务实名登录密码;

6、企业营业执照复印件;

税务师事务所,根据你提供的公司证件、账本、财务报表,详细的打印二本汇算清缴报告及汇算清缴电子档报盘,企业只需要登录广东税务局法人账号密码税务后台,上传电子报盘即可。



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